2018年部门综合预算公开报表市信访局.xls

榆林市信访局

2018年部门综合预算说明

    一、部门主要职责

1.贯彻《信访条例》，组织拟定全市有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全市信访工作，研究、推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

    2.负责处理市内外群众、境外人士、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办省信访局及省级有关部门转送、交办榆林的群众来信来电来访。

    3.负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

    4.承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

    5.承担办理省联席办转送、交办榆林的群众信访事项，协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

    6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

    7.承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

    8.负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

    9.承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、2018年度部门工作任务

2018年，全市信访工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中省和市委、市政府关于信访工作的决策部署，积极适应新时代我国社会主要矛盾的新变化，坚持以人民为中心的发展思想，围绕全市落实“五新”战略任务和实现榆林 “三大目标”、“两个更大”中心任务，紧扣“一条主线”（贯彻落实党的十九大精神），落实“三个文件” （中办〔2013〕27号、中办〔2016〕32号、中办〔2017〕51号），全力推动“三个建设”、实施“四大攻坚”、做好“五项工作”、补齐“两大短板”、强化“一个保障”，打赢信访维稳攻坚战，打好改变后进翻身仗，为实现两个维护、助推追赶超越、保障榆林发展作出新贡献。

三、部门预算单位构成

市信访局部门本级（机关）预算。

    四、部门人员情况说明

    截止2017年底，本部门人员编制37人，其中行政编制16人、事业编制21人；实有人员34人，其中行政13人、事业17人、工勤4人。单位管理的离退休人员7人（离休1人、退休6人）。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆。2018年预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款670.96万元，其中基本支出人员经费410.96万元，公用经费60万元，专项业务费200万元（其中信访案件协调处置经费150万元，矛盾调处中心工作经费50万元）。

    七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、榆林市信访局2018年收入预算总计670.96万元，较上年增长29.51%，主要为人员经费预算增加，新增专项业务。

2、榆林市信访局2018年支出预算总计670.96万元，较上年增长29.51%，主要为人员经费预算增加，新增专项业务。

（二）财政拨款收支情况

1、榆林市信访局2018年财政拨款收入总计670.96万元（其中基本支出人员经费410.96万元，公用经费60万元，专项业务费200万元），较上年增长29.51%，主要为人员经费增加，新增专项业务。

2、榆林市信访局2018年财政拨款支出总计670.96万元（其中基本支出人员经费410.96万元，公用经费60万元，专项业务费200万元），较上年增长29.51%，主要为人员经费增加，新增专项业务。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（1）榆林市信访局2018年一般公共预算拨款收入670.96万元（其中基本支出人员经费410.96万元，公用经费60万元，专项业务费200万元），较上年增长29.51%，其中主要为人员经费增加，新增专项业务。

（2）榆林市信访局2018年一般公共预算拨款支出670.96万元（其中基本支出人员经费410.96万元，公用经费60万元，专项业务费200万元），较上年增长29.51%，主要为人员经费增加，新增专项业务。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出670.96万元。其中一般公共服务支出670.96万元，包括政府办公厅（室）及相关机构事务666.02万元（人员经费406.02万元，公用经费60万元，专项业务费200万元），群众团体事务4.94万元（人员经费4.94万元）。与上年相比增长29.51%，其中主要为人员经费增加，新增专项业务。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出670.96万元。其中基本支出470.96万元（工资福利支出364.44万元，商品和服务支出77.71万元，对个人和家庭补助支出28.81万元），项目支出200万元（商品和服务类项目支出200万元）。与上年相比增长29.51%，其中主要为人员经费增加，新增专项业务。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1、2018年“三公”经费预算支出13.3万元（公务接待费支出1.3万元，与上年持平，我单位严格落实公务接待管理规定，控制公务接待开支。预算2018年度公务接待共11批次，累计接待180人次。公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，我单位本年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出12万元，与上年持平，在保障我局日常接访劝返等工作开展下，减少不必要开支。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。）与上年持平,我单位严格落实八项规定。

2、2018年培训费预算支出7.5万元，比上年增加7.1万元，根据今年信访工作计划，培训安排增加。

3、2018年会议费预算支出6万元，比上年增加2.6万元，根据今年信访工作计划，会议安排增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费安排如下：办公费11万元，差旅费24万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费12万元，会议费6万元，其他商品和服务支出费2万元，与上年持平，主要原因为参照上年机关运行经费情况且本年无人员增加，所以2018年机关运行经费无增减变化。

（八）政府采购情况

 本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

     八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 九、部门收支预算表（见附件）

附件一：2018年部门综合预算收支总表        

附件二：2018年部门综合预算收入总表

        附件三：2018年部门综合预算支出总表

        附件四：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

        附件五：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

        附件六：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

        附件七：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

        附件八：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

        附件九：2018年部门综合预算政府性基金收支表

        附件十：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

        附件十一：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

        附件十二：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

        附件十三：2018年部门专项业务经费绩效目标表

        附件十四：2018年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

        附件十五：2018年部门项目支出（专项资金）绩效目标申报表

             榆林市信访局

                                             2018年5月18日